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四川省煤田地质局2016年部门决算编制说明

浏览次数: 日期:2017年9月1日 15:36

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  省编办核定的基本职责是:贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划,并组织实施;负责为四川省煤炭工业可持续发展提供后备资源;负责为全省煤炭产品质量技术检测,承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探管理、资源评估工作;负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理、确保国有资产保值增值;负责全省煤田地质科学研究及档案管理;负责全省煤田地质系统思想政治工作、精神文明、确保职工队伍稳定。

  实际履行增加职责:承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡排查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业;开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年,面对经济下行压力持续加大的宏观形势,在省委、省政府的正确领导和分管省领导的关心支持下,在相关部门的帮助下,我局广大干部职工居危思危,积极应对改革和地勘形势,齐心协力、主动作为、真抓实干,各项工作取得了积极进展。一年来,我局主要完成以下方面的重点工作:

  1、狠抓重点,各项工作推进有力

  “十三五”规划得到贯彻落实。在局发展规划指导下,各单位编制了相关规划,“创新、协调、效益、合作、共享”的发展理念深入人心。大村探矿权综合开发取得长足进展。大村探矿权综合开发是我局的“重大工程”。大村工作领导小组切实发挥作用,在矿业办的不懈努力下,大村探矿权证书得到落实;在地勘处的协调服务下,全局参与的大村综合勘探任务如期完成并提交报告。温江产学研基地建设完成阶段性任务。温江产学研基地建设是我们的“头等大事”。基建小组切实推进工作,在基建办及入驻单位共同努力下,完成了温江基地的开发规划、土地划转、使用权人变更、建设项目的备案工作,基地建设取得了实质性进展。争取各项资金帮助转型发展。在省委省政府关心下,在各职能部门支持下,煤层气示范工程、大村探矿权利息贴息、页岩气实验室科研能力建设获得一些支持,地勘单位能力建设获得专项资金,地测队印刷厂迁建及技改立项得到落实。这些对促进我局转型发展、提振信心起到了积极作用。

  2、狠抓结构调整,新型地勘单位战略转型初见成效

  向非煤领域转型。141队靠竞争方式获取了一个铅锌矿勘查项目,是我局近年来在非煤领域取得的又一重大突破;137队完成巴中铁矿详查,首次在青海承担镁盐矿储量核实;135队承接了叙永县粘土矿勘查,积极拓展建材市场。华源公司承担青海铜多金属矿调查,同西藏华鑫公司签订三宗金属矿探矿权勘查合同,为项目开展奠定了基础。全局围绕煤矿和非煤矿山,开展技术咨询和地质服务项目709个。各单位主动对接省内第三轮矿产资源规划编制,为获取项目打下基础。向清洁能源转型。加强向页岩气、煤层气、浅层地温能、地热等清洁能源方向发展。“两个实验平台”通过了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认证扩项,成为国内页岩气领域率先通过认证的单位之一;新建的“四川盆地及周缘优质页岩气资源潜力评价协同创新中心”获批,“一室两中心”在非常规天然气领域齐头并进,提升了“四川煤田”品牌。地勘院和137队以页岩气调查评价和参数井施工优势积极引领,135队、141队、物探公司发挥各自优势奋力开拓,保持了页岩气领域一定的工作业绩。135队在纳溪和邻水、137队在宣汉开展热矿泉可行性研究。141队成立地热院,实施了德阳浅层地热能等4个项目。地勘院首次承担了云南禄丰大口径3000米地热深井钻探项目,在地热领域取得突破。向绿色地质转型。一是积极开拓农业地质。地勘院科源中心筹措资金武装了环境、农业检测设备,中标绵阳土壤和农产品检测2个项目,在农业检测领域取得突破。二是积极开拓水保环保市场。141队水保公司积极开展各项业务。地勘院承担了国家地下水监测四川监测井建设工程。物探公司在西藏及攀西地区开展了水保监测。三是抢抓矿山环境恢复治理机遇。地勘院获取了山西采煤沉降区地灾调查项目,承担了广安大安盐矿污水治理、川煤等国有煤矿矿井土地复垦工作。135队在闭坑煤矿水患详查、应急抗旱,137队在小流域治理、旅游地质等方面承担了较多项目。向新兴矿产转型。地勘基金立项在新能源、新材料方面取得突破,地勘院、141队推动2个石墨矿项目入库。华源公司与四川拓鑫公司签订战略合作协议,联合申报玄武岩科研项目获批,共同筹建“四川玄武岩纤维产业研究院”,合作开展玄武岩矿调工作。向大地质服务领域拓展。135队、141队、兴蜀公司成立专业地质灾害应急抢险队伍,主动融入地方应急队伍序列。141队积极拓展地灾、房建监理市场。测绘院抢抓发展机遇,形成可推广的“以点带面,全面开花”经营模式。兴蜀公司承担了日月大道快速改造工程勘察,参与了成都市重点工程“城市音乐厅基坑工程”建设,进一步扩大社会影响力。向海外市场拓展。积极融入“一带一路”战略,华源公司、兴蜀公司、137队联合“走出去”,实施了老挝拉芒煤炭勘查项目,为海外矿业开发积累了经验。华源公司在巴基斯坦开展煤炭普查,完成收款工作。141队机械厂与土耳其签订了轧机订单。地勘院、135队积极开拓境外地灾、工勘市场,137队首次在境外承担了老挝工程勘察项目。

  3、狠抓能力建设,科研生产管理能力持续提升

  制度建设更加完善。以党的建设制度“废改立”为契机,新建或修订制度30余条,以完善制度来规范管理、防控风险。基础管理深入推进。管理理念得到转变,管理方式从侧重结果的粗放型向以过程控制为主的精细化管理转变,以管理体系强化监管防控风险。坚持技术质量、安全、财务等定期检查制度,坚持考核和审计制度。科技创新成效显著。一是“两个实验平台”引领作用明显。完成国家专利7项,其中“页岩气煤层气移动实验室”为国内首创的原始创新成果。地勘院科源中心依托“两个平台”,成为检测检验领域首批通过高新技术企业认定的实验室。二是气体勘查能力得到提升。137队施工的内蒙“武地1井”创我局最深的大口径岩心钻孔记录(2210米)。135队承担的华蓥“华地1井”放喷点火成功,是2016年中国地调局重大勘探成果之一。物探公司针对大村煤层气开发了软件包,对测井绞车的控制器进行改造获得专利。三是科研项目成果丰硕。配合省能源局完成省煤炭清洁生产标准研究课题。承担页岩气、煤炭、瓦斯、采矿、地质遗迹、古生物、旅游地质等10余项科研任务。测绘院盐边县航空摄影测量获省优秀测绘工程金奖,137队四川省第一次国情普查获银奖。测绘院开发的“‘四川煤田’不动产登记系统”获国家软件著作权,实现技术推动经营、经营推动生产的良性循环。资质建设取得突破。141队完成了监理、测绘升甲工作,实现了我局第一个化探甲级资质,新办水利水电监理乙级、矿山监理乙级。测绘院、141队、137队获得涉密载体加工资质。地勘院新增遥感甲级、环境污染防治工程甲级、农业检测资质。安全生产形势持续稳定。全局推行“安全生产标准化”体系,着力强化企业安全生产主体责任和全员岗位安全责任,全年未发生重伤以上生产安全事故,为全局经济发展提供了安全保障。

  4、狠抓党的建设,党建思想政治和民生工作全面加强

  一是大力开展“两学一做”学习教育。二是接受了省委巡视组“回头看”。三是认真开展“精准扶贫”工作。四是切实推动民生工程。

  二、部门概况

  四川省煤田地质局下属二级预算单位7个,均为财政预算其他事业单位。

  三、收支决算总体情况

  四川省煤田地质局2016年本年收入合计57,097.32万元,其中:财政拨款收入17,051.79万元,占29.86%;经营收入39,815.54万元,占69.74%;其他收入230万元,占0.40%。

  (:因计量单位四舍五入转换所致,本编制说明中个别计算数据间出现有0.01万元误差。下文数据遇有相同情况,不在进行说明。)

  四川省煤田地质局2016年本年支出合计56,146.33万元,其中:基本支出14,388.07万元,占25.63%;项目支出2,427.65万元,占4.32%;经营支出39,330.61万元,占70.05%。

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省煤田地质局2016年度财政拨款收支总决算17,051.79万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少3,628.96万元,减少17.54%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省煤田地质局2016年度一般公共预算财政拨款支出16,451.79万元,占本年支出合计的29.30%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少4,228.96万元,下降20.44%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省煤田地质局2016年一般公共预算财政拨款支出16,451.79万元,主要用于以下方面: 科学技术支出50万元,占0.30%;社会保障和就业支出3,795.19万元,占23.07%;医疗卫生与计划生育支出560.87万元,占3.41%;资源勘探信息等支出11,320.69万元,占68.81%;住房保障支出725.04万元,占4.41%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为50万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为400.55万元,完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为2,207.65万元,完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为1,110.00万元,完成预算100%。

  3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为33.70万元,完成预算100%。

  4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为43.29万元,完成预算100%。

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障类(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为560.87万元,完成预算100%。

  6. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项):2016年决算数为9,060.69万元,完成预算100%。其他资源勘探业支出(项):2016年决算数为2,260.00万元,完成预算100%。

  7. 国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):2016年决算数为0万元,完成预算0.00%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金于2016年12月底下达,无法申请支付。经我局向财政厅申请,按规定将其结转到2017年度进行使用。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为725.04万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省煤田地质局2016年一般公共预算财政拨款基本支出14,024.14万元,其中:

  人员经费13,230.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费794.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省煤田地质局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.95万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为74.65万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6.30万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.27万元,下降8.24%,其中:因公出国(境)费支出与上年一样,无预算无实际支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.61万元,下降5.81%;公务接待费支出决算减少2.66万元,下降29.68%。增减变动的主要原因:公务用车购置及运行维护费支出下降,是因为同比2015年,无新增车辆大修理专项。公务接待费支出同比下降,是因为继续严格执行各项规定,认真作好公务接待工作,以及年度实际接待总人数差异。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算74.65万元,占92.22%;公务接待费支出决算6.30万元,占7.78%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年年我局未组织任何因公出国(境)活动,未实际发生任何因公出国(境)支出。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费74.65万元, 当年未发生车辆购置支出,均为公务用车运行维护费支出。

  已发生的公务用车运行费主要用于我局机关及所属基层事业单位日常工作,以及承担的省级地勘基金、地质灾害巡排查及防治、煤层气资源勘探、区域地质调查项目等工作检查、督促和指导所发生的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费6.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,494人,共计支出6.30万元,开支内容主要是餐费。年度内无外事接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省煤田地质局2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,四川省煤田地质局政府采购支出总额1,618.84万元,其中:政府采购货物支出1,547.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.15万元。其中:采购货物支出主要用于2016年省级地勘单位发展能力提升专项资金购置专用仪器软件设备和日常办公设备购置;采购服务支出主要用于车辆加油服务、车辆保险服务和车辆维修服务等。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省煤田地质局共有车辆32辆,其中:一般公务用车18辆,其他用车14辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备9台(套),均为科研生产设备。

  (三)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标20个,涉及财政资金1,727.65万元,覆盖率达到100%。

  2016年度,根据财政厅省级部门预算绩效管理工作考核要求,我局对组织专人,按达标标准和计划标准,采取比较法,对机关和所属单位综合预算支出整体绩效进行自评,自评得分94分。由于我局的绩效评价工作采取的是比较法,受参与评价人员所收集的资料和数据所限,评价内容较为宏观,在以后年度的评价工作中,我局将进一步结合本单位实际情况和特点对评价指标进行调整,不断提高年度综合预算支出整体绩效评价工作质量。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

  (1)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  (5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障类(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

  8.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)

  (1)煤炭勘探开采和洗选(项):指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

  (2)其他资源勘探业支出(项):指其他用于资源勘探业方面的支出。

  9.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):指用于国土海洋气象等方面的支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:四川省煤田地质局2016年部门决算表

 

  四川省煤田地质局

  2017年8月11日

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